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Mapeamento do fluxo de trabalho do setor de Conformidade de Gestão e treinamento inicial para DCF referente assinatura de empenhos.

Em anexo cópia do 2º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação 01/2013-UFPE/UFRN, referente ao SIPAC, prorrogando sua vigência para 31/12/2019 e acrescendo recursos no valor de R$ 310.750,00.
Para ciência e providências para o pagamento da primeira parcela, conforme Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho anexo. Preciso que enviem um Ofício para a DOF/PROPLAN solicitando a portaria de crédito dessa primeira parcela.

Passo a passo do fluxo de trabalho da tesouraria dentro do SIPAC.

ficou acertado que o NTI vai solicitar pelo SIPAC sempre que for necessário a mudança de patrimônio de um bem. Daniel vai cadastrar um tipo específico de chamado. É necessário que o NTI defina todas as localidades de sua unidade. Daniel vai enviar uma planilha para que o NTI coloque todos os bens do inventário. Essa planilha deve ser enviada para Daniel colocar no Sipac.

Foi realizada uma reunião em 16/02/2018 em relação a:
-verificação do andamento das tarefas anteriormente acordadas entre a ESIG e Lidia para implantar efetivamente o módulo de Convênios
-acordo sobre cadastro de PTRES e fonte pagadora de verba federal no módulo de orçamento.

Foi realizada uma reunião de esclarecimento da situação atual dos cadastros dos compostos dos resíduos químicos no SIPAC para o laboratório de engenharia e a Diretoria de Gestão Ambiental em 07/02/2018.
Ata anexa.

Workshop processo TO-BE SINFRA/Projetos e Obras.
Confrontamos os processos AS-IS do setor e do SIPAC para elaborar uma proposta de processo TO-BE.
Não foi possível finalizar. Continuaremos amanhã pela manhã.

Em anexo modelo produzido.

Tivemos uma reunião com o pessoal de licitações e Atas. Verificamos as seguintes pendências:
- O módulo não esta em uso;
- Não existe atas e licitações cadastradas
- É necessário realizar um treinamento com o pessoal de Atas
- Existe alguns cenários que não foram abordados com o pessoal de atas, como aquisição com reserva orçamentária.

Foi realizada uma reunião de entendimento da situação atual de uso do SIPAC e mapeamento de processo AS-IS com a SINFRA/Projetos e Obras em 08/02/2018.

Próximos passos:
1. reunião interna da equipe para confrontar AS-IS com SIPAC (fluxo de obras), antecipando problemas e propondo TO-BE;
2. reunião de validação do AS-IS e apresentação de proposta com SINFRA/Projetos e Obras.

Ata anexa.